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【千亿体育娱乐】半年报点评|中南建设:归母净利润9.27亿 全年销售额冲击千亿

 


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本文摘要:张志峰2018年8月14日,中南建设(000961.SZ)发表了2018年半年度报告书。

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张志峰2018年8月14日,中南建设(000961.SZ)发表了2018年半年度报告书。净利润快速增长的收益在报告期间,中南建设营业收入为153.16亿元,比上年快速增长20.89%的母公司股东净利润为9.27亿元,比上年快速增长180.08%的非常损益减去母公司股东净利润为9.02亿元,比上年年底快速增长1.1亿元,比上年底快速增长720%的加权平均净利润为5.25%,比上年快速增长3.23个百分点不得不认为,中南建设虽然利润水平大幅快速增长,但与2017年年报披露的利润水平相对较低有必要关系,利润快速增长仍然是痛点。其扣除非后归母纯利润仅为1亿1千万元,销售旗下中南(深圳)房地产开发有限公司的大部分所有权后计入账本收益,销售资产也使当期业绩从负增长迅速增长。

报告显示,上半年中南建设房地产业务营业收入104.62亿元,比上年快速增长37.7%的销售额652.45亿元,比上年快速增长44%,比2017年全年销售额963亿元完成67.75%的销售面积520.33万平方米毛利率也从2017年同期的17.67%上升了6.68个百分点到24.35%,收益性比去年出售自己的资产小幅度提高。在销售区域,长三角地区和山东地区的销售额分别贡献了中南建设上半年销售总额的65.28%、15.48%。长三角地区城市仍是中南建设上半年销售主力地区。债权率持续上升的短期债务继承人之后,稳定的中南建设的资产债权率在这两年间持续上升,累计报告期末下降到89.86%,比去年同期快速增加2.17%,从2016年中期的82.84%下降到7.02%。

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预收账款也从去年年底的684.3亿元下降到现在的921.6亿元,预收账款主要是为了支付客户购买的现金,如果充满预收账款的部分,中南建设的资产负债率将下降到41.19%。报告期间,中南建设在非公开发表方向性融资3亿元和发售10亿元中期票据的同时,其银行信用总额为728.64亿元,还没有使用402.27亿元,资金方面还很富裕。

但是,作为大股东的中南城建手中的股票当铺并不悲观,当铺率约为78.12%。另一方面,中南建设的有息负债为571亿5千万元,比去年急速增加了31%。期末现金储备191.82亿元,比2017年底142.7亿元减少49.12亿元,结构上短期借款94.5亿元,比去年年底快速增长31.38%,其中抵押借款部分占63.62%。

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再加上一年内满足非流动债务的52亿元,中南建设的短期债务规模共占总利息债务的25.63%。现金储备已覆盖面积短期债务,债务压力较小。双主业务驱动回款情况良好报告期内,中南建设持续完善长三角、珠三角、京津冀城市圈及内地核心城市布局,新增80个项目,新增重庆、合肥、石家庄、温州、惠州、梅州、泉州等城市,共规划建筑面积1138万平方,2017年新增项目面积76%。目前,其享有项目共258个,开发面积共3133万平方米,未开工面积2272万平方米。

作为中南建设另一个主要行业的建筑施工业务,近年来单一的施工总承包也向PPP升级。上半年新增合同额287.3亿元,同比快速增长59%另外,公司上半年后顺利参加了18个PP项目。

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在偿还情况下,中南建设未完成项目的总承包部分偿还率约为77.25%,PPP项目也维持在70.48%的上半年完成项目的偿还率也维持在83.22%。但值得注意的是,参加PPP项目的重复使用投入大,短期重复使用成本不能产生利益,无论是研究开发者还是经营者,都存在无法偿还、报酬周期长的问题,考验企业的现金流。中南建设在2018年没有制定明确的销售业绩目标,但融合上半年的销售情况,房地产业务构建缓慢,双主业保持良好的偿还状态时,预计下半年中南建设将来将构建千亿住宅企业的目标。


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